2009年12月9日至11日，公司進行為期三天的2009年度一體化管理體系內(nèi)部審核并順利完成。公司內(nèi)審組長馬元主持內(nèi)審首次會議并對審核要求作了布置。來自公司高管層領導及各部門負責人共40余人參加了會議，管理者代表姚大申代表公司對內(nèi)審活動的開展作了指示：強調(diào)今年是2008版換版換證審核，公司的一系列生產(chǎn)、經(jīng)營活動，將要與體系更加有效地結(jié)合、互補。要求內(nèi)審組全體審核員在審核中要做到公正、科學、嚴格。同時要求各部門在審核中認真對待、積極配合，以保證順利完成。

　　在公司領導的大力支持和各部門積極配合下，審核組按照審核計劃，分別到各部門、生產(chǎn)（工作）現(xiàn)場進行了認真細致的檢查。審核范圍包括高層領導、各中心領導及41個有關職能部門。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項向受審部門和有關人員指明并就不合格項糾正措施和方法與受審部門進行了商討。

　　本次審核提出《不合格報告》共21份，均為一般不符合項，其中：質(zhì)量管理不合格項12項；環(huán)境管理不合格項6項；健康安全管理不合格項3項，無嚴重不符合項。同時還提出觀察整改項75項。

　　審核組認為：

　　1．公司高層領導對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性具有明確的認識，能履行其承諾，管理職責明確，重視并參與對管理體系的保持、推動和持續(xù)改進活動。但個別職能部門仍有責任不到位的情況。

　　2．實施運行的方針和目標適合于公司的特點，體現(xiàn)了以顧客為關注焦點，并在公司內(nèi)得到溝通和理解，質(zhì)量目標具有可測量性。體系文件具有公司行業(yè)特點，具有較好的適宜性，各職能部門基本能按照要求操作。環(huán)境因素和危險源得到識別和評價；適用的法律法規(guī)和基本要求得到了收集；能遵守適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他基本要求。

    3．明確了公司的外包過程，制訂了外包過程控制規(guī)范，建立了外包合格供方名錄；實現(xiàn)有效信息化管理, 信息部對K/3 ERP系統(tǒng)進行了一次大規(guī)模的升級工作，優(yōu)化了數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，加快了客戶端訪問及操作的速度，提高了工作效率；“安技部”，加強了對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理，減少了工傷事故的發(fā)生。

　　目前公司已形成了全員關注質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的良好氛圍。

　　審核結(jié)論：換版后的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2008標準要求，公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系能有效保持、實施和改進，體系運行基本符合標準要求。

　　在12月11日下午的內(nèi)審總結(jié)會議上管理者代表姚大申強調(diào)：我們不是為搞體系而搞體系，是要通過體系的運行實施，提高企業(yè)管理水平，提升公司形象，以取得更大的經(jīng)濟效益。姚大申要求各部門通過此次內(nèi)審，舉一反三，對內(nèi)審組提出的問題要認真踏實地整改，按內(nèi)審組的要求和時間完成。